R$ 228.235,27
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Processos
Processo Contrato Nome Contratado Objeto Data Valor Destinação
2022/003370 Pedido - 2022/000086 RELOG7 LOGISTICA EIRELI CONTRATAÇAO DDE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇAO COMUNITARIA. FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 (PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID-19) 23/03/2022 0,00
2022/002478 Contrato - 2022/000077 Prado Comercio de Eletrônicos e Serviços de Instalação Eireli COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS 10/08/2022 16.916,00 É sabido que as estações climáticas são bem indefinidas, ou seja, um inverno rigoroso ou um verão com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter o ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades.
2022/002441 Contrato - 2022/000014 MEDICAL LOG COMÉRCIO E IND. DE PROD. MÉDICOS LTDA Aquisição de máscara cirúrgica para uso da Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária 23/02/2022 2.990,00 A primeira colocada não assinou o Termo de Contrato
2022/002440 Pedido - 2022/000054 RELOG7 LOGISTICA EIRELI CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL B ÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 - PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID 19. 03/03/2022 0,00
2022/000366 Contrato - 2022/000011 TELEFONICA BRASIL S.A. A IMPLEMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS: UMA LINHA PARA A UBS/PSF SIDNEY ALVES ARANHA - TIDE, UMA LINHA PARA O SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) E DUAS LINHAS PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO AO COVID-19. 02/02/2022 1.055,52
2022/000366 Pedido - 2022/000037 TELEFONICA BRASIL S.A. A IMPLEMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS: UMA LINHA PARA A UBS/PSF SIDNEY ALVES ARANHA - TIDE, UMA LINHA PARA O SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) E DUAS LINHAS PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO AO COVID-19. 17/02/2022 0,00
2021/013449 Pedido - 2021/000407 CARVALHO E TWIJSEL TRANSPORTADORA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 (PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID-19) 19/11/2021 0,00
2021/011660 Contrato - 2022/000006 MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ( MÁSCARAS E ALCOOL GEL 70% ) PARA AÇÕES DA COVID 19 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. FONTES DE RECURSOS: BLOCO AÇÕES COVID SUAS EPIs - BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 33613-0. ( PORTARIA 369 DE 26 19/01/2022 2.245,00 AQUISIÇÃO DE EPIs E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PORTARIA 369 DE 26/04/2020 E PORTARIA 378 DE 07/05/2020 ¿ AÇÕES DE COMBATE A COVID 19.
2021/008121 Pedido - 2021/000311 CARVALHO E TWIJSEL TRANSPORTADORA LTDA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FONTE DE RECURSOS: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 - PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID 19 23/08/2021 0,00
2021/007051 Ata de registro de preço - 2021/000040 S.M. SANTON RISONHO - ME AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA O SAE e COMPRA DE REFEIÇÕES MARMITEX e AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA, MEDIANTE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 (SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS) e Compra de marmitex para alimentação de funcionários em trabalho de serviço 20/09/2021 55.057,50
2021/006584 Pedido - 2021/000237 CREPALDI, ZACHARIAS & CIA LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA EM HOTEL PARA PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL (PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA), EM DECORRÊNCIA DO INVERNO - PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FONTE DE RECURSOS: INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DECORRENTES DA COVID 19 - PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020 DO MDS. BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 31151-0 29/06/2021 0,00
2021/002923 Pedido - 2021/000113 PEGORARI LOCACAO DE TENDAS LTDA Locação de Tenda com cobertura em lona para auxiliar na campanha de vacinação COVID 19 na praça da saúde 30/03/2021 0,00 Necessidade de locação de Tenda para auxiliar na campanha de vacinação COVID 19 na praça da saúde
2021/001516 Ata de registro de preço - 2021/000011 PROATIVA HOSPITALAR EIRELI AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM PARA DETECÇAO DO COVID 19 - SECRETARIA DE SAUDE 18/03/2021 0,00
2021/001515 Ata de registro de preço - 2021/000024 CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA Registro de preços para aquisição de Testes Rápido para Detecção Qualitativa do Antígeno da Covid 19, pesquisa em amostras de SWAB (naso faringe 16/04/2021 0,00
2021/000332 Contrato - 2021/000049 COMERCIAL LICYTARE LTDA Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 5.736,00
2021/000332 Contrato - 2021/000045 RODRIGO TONELOTTO Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 5.292,00
2021/000332 Contrato - 2021/000046 COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 5.904,00
2021/000332 Contrato - 2021/000051 INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 0,00
2021/000332 Contrato - 2021/000047 Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 41.240,00
2021/000332 Contrato - 2021/000048 MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 24.475,00
2021/000332 Contrato - 2021/000050 NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. 06/05/2021 2.448,00
2020/009997 Pedido - 2020/000909 CREPALDI, ZACHARIAS & CIA LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA EM HOTEL PARA PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL (PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA) EM DECORRENCIA AO INVERNO. atráves do Recurso: Ações do COVID no SUAS - para acolhimento - Conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020 - Banco do Brasil - Agencia 2012-5 - Conta Corrente/; 33611-4 11/09/2020 0,00 Necessidade de Intervenção Social para acolhimento de pessoas em situação de rua.
2020/009643 Pedido - 2020/000906 LUCAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME Serviço de transporte e carregamento de cestas básicas da Ação do Programa Alimento Solidário. Recurso: IncrementoTemporário da Proteção Social Básica para Ações do COVID-19 Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 29753-4 03/09/2020 0,00
2020/009634 Contrato - 2020/000123 R&D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 08/10/2020 1.988,25 Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020.
2020/009634 Contrato - 2020/000122 IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 08/10/2020 1.094,80 Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020.
2020/009634 Contrato - 2020/000120 FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 08/10/2020 2.210,00 Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020.
2020/009634 Contrato - 2020/000121 HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 08/10/2020 7.550,00 Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020.
2020/009634 Contrato - 2020/000119 CRISTIANO DANIEL DOS SANTOS Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 08/10/2020 817,20 Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020.
2020/006049 Contrato - 2020/000072 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. 26/06/2020 34.800,00
2020/006049 Contrato - 2020/000071 TARCIA MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. 26/06/2020 12.900,00
2020/006049 Contrato - 2020/000070 CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. 26/06/2020 3.516,00
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