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Lista de Processos
| Processo | Contrato | Nome Contratado | Objeto | Data | Valor | Destinação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/003370 | Pedido - 2022/000086 | RELOG7 LOGISTICA EIRELI | CONTRATAÇAO DDE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BASICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇAO COMUNITARIA. FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 (PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID-19) | 23/03/2022 | 0,00 | |
| 2022/002478 | Contrato - 2022/000077 | Prado Comercio de Eletrônicos e Serviços de Instalação Eireli | COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | 10/08/2022 | 16.916,00 | É sabido que as estações climáticas são bem indefinidas, ou seja, um inverno rigoroso ou um verão com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter o ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades. |
| 2022/002441 | Contrato - 2022/000014 | MEDICAL LOG COMÉRCIO E IND. DE PROD. MÉDICOS LTDA | Aquisição de máscara cirúrgica para uso da Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária | 23/02/2022 | 2.990,00 | A primeira colocada não assinou o Termo de Contrato |
| 2022/002440 | Pedido - 2022/000054 | RELOG7 LOGISTICA EIRELI | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇAO SOCIAL B ÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 - PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID 19. | 03/03/2022 | 0,00 | |
| 2022/000366 | Contrato - 2022/000011 | TELEFONICA BRASIL S.A. | A IMPLEMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS: UMA LINHA PARA A UBS/PSF SIDNEY ALVES ARANHA - TIDE, UMA LINHA PARA O SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) E DUAS LINHAS PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO AO COVID-19. | 02/02/2022 | 1.055,52 | |
| 2022/000366 | Pedido - 2022/000037 | TELEFONICA BRASIL S.A. | A IMPLEMENTAÇÃO DE 4 (QUATRO) LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS: UMA LINHA PARA A UBS/PSF SIDNEY ALVES ARANHA - TIDE, UMA LINHA PARA O SAD (SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR) E DUAS LINHAS PARA O SERVIÇO DE MONITORAMENTO AO COVID-19. | 17/02/2022 | 0,00 | |
| 2021/013449 | Pedido - 2021/000407 | CARVALHO E TWIJSEL TRANSPORTADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FONTE DE RECURSOS: BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 (PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID-19) | 19/11/2021 | 0,00 | |
| 2021/011660 | Contrato - 2022/000006 | MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ( MÁSCARAS E ALCOOL GEL 70% ) PARA AÇÕES DA COVID 19 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. FONTES DE RECURSOS: BLOCO AÇÕES COVID SUAS EPIs - BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 33613-0. ( PORTARIA 369 DE 26 | 19/01/2022 | 2.245,00 | AQUISIÇÃO DE EPIs E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PORTARIA 369 DE 26/04/2020 E PORTARIA 378 DE 07/05/2020 ¿ AÇÕES DE COMBATE A COVID 19. |
| 2021/008121 | Pedido - 2021/000311 | CARVALHO E TWIJSEL TRANSPORTADORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE CESTAS BÁSICAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL FONTE DE RECURSOS: BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FEDERAL - BANCO DO BRASIL S.A. - AGENCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 29753-4 - PORTARIA 378 - INCREMENTO COVID 19 | 23/08/2021 | 0,00 | |
| 2021/007051 | Ata de registro de preço - 2021/000040 | S.M. SANTON RISONHO - ME | AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX PARA O SAE e COMPRA DE REFEIÇÕES MARMITEX e AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDIMENTO DE POPULAÇÃO DE RUA, MEDIANTE EMERGÊNCIA DEVIDO A PANDEMIA COVID 19 (SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CREAS) e Compra de marmitex para alimentação de funcionários em trabalho de serviço | 20/09/2021 | 55.057,50 | |
| 2021/006584 | Pedido - 2021/000237 | CREPALDI, ZACHARIAS & CIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA EM HOTEL PARA PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL (PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA), EM DECORRÊNCIA DO INVERNO - PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA FONTE DE RECURSOS: INCREMENTO TEMPORÁRIO NA EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DECORRENTES DA COVID 19 - PORTARIA 378 DE 07 DE MAIO DE 2020 DO MDS. BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA 2012-5 - CONTA CORRENTE 31151-0 | 29/06/2021 | 0,00 | |
| 2021/002923 | Pedido - 2021/000113 | PEGORARI LOCACAO DE TENDAS LTDA | Locação de Tenda com cobertura em lona para auxiliar na campanha de vacinação COVID 19 na praça da saúde | 30/03/2021 | 0,00 | Necessidade de locação de Tenda para auxiliar na campanha de vacinação COVID 19 na praça da saúde |
| 2021/001516 | Ata de registro de preço - 2021/000011 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO IGG/IGM PARA DETECÇAO DO COVID 19 - SECRETARIA DE SAUDE | 18/03/2021 | 0,00 | |
| 2021/001515 | Ata de registro de preço - 2021/000024 | CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA | Registro de preços para aquisição de Testes Rápido para Detecção Qualitativa do Antígeno da Covid 19, pesquisa em amostras de SWAB (naso faringe | 16/04/2021 | 0,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000049 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 5.736,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000045 | RODRIGO TONELOTTO | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 5.292,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000046 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 5.904,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000051 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 0,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000047 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 41.240,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000048 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 24.475,00 | |
| 2021/000332 | Contrato - 2021/000050 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | Aquisição de material de limpeza e higiene para as volta as aulas , contra covid19. | 06/05/2021 | 2.448,00 | |
| 2020/009997 | Pedido - 2020/000909 | CREPALDI, ZACHARIAS & CIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM/DIÁRIA EM HOTEL PARA PÚBLICO EM VULNERABILIDADE SOCIAL (PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA) EM DECORRENCIA AO INVERNO. atráves do Recurso: Ações do COVID no SUAS - para acolhimento - Conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020 - Banco do Brasil - Agencia 2012-5 - Conta Corrente/; 33611-4 | 11/09/2020 | 0,00 | Necessidade de Intervenção Social para acolhimento de pessoas em situação de rua. |
| 2020/009643 | Pedido - 2020/000906 | LUCAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME | Serviço de transporte e carregamento de cestas básicas da Ação do Programa Alimento Solidário. Recurso: IncrementoTemporário da Proteção Social Básica para Ações do COVID-19 Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 29753-4 | 03/09/2020 | 0,00 | |
| 2020/009634 | Contrato - 2020/000123 | R&D COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI | Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 | 08/10/2020 | 1.988,25 | Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020. |
| 2020/009634 | Contrato - 2020/000122 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP | Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 | 08/10/2020 | 1.094,80 | Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020. |
| 2020/009634 | Contrato - 2020/000120 | FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 | 08/10/2020 | 2.210,00 | Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020. |
| 2020/009634 | Contrato - 2020/000121 | HOSPILAR COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP | Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 | 08/10/2020 | 7.550,00 | Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020. |
| 2020/009634 | Contrato - 2020/000119 | CRISTIANO DANIEL DOS SANTOS | Aquisição equipamentos de proteção individual e materiais de higiene pessoal para ações do COVID-19. Ações do COVID no SUAS para EPI conforme Portaria nº 369 de 29/04/2020. Banco do Brasil - Agência 2012-5 - Conta Corrente: 33613-0 | 08/10/2020 | 817,20 | Aquisição de EPIs e material de higiene pessoal para servidores municipais conforme Portaria nº 369 de 26/04/2020. |
| 2020/006049 | Contrato - 2020/000072 | MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. | 26/06/2020 | 34.800,00 | |
| 2020/006049 | Contrato - 2020/000071 | TARCIA MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. | 26/06/2020 | 12.900,00 | |
| 2020/006049 | Contrato - 2020/000070 | CANDIDO & GASPAROTTO COMERCIO DE EPI LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE ENFERMAGEM (AVENTAL, ÁLCOOL EM GEL E MÁSCARA). RECURSO VERBA FEDERAL COVID-19. | 26/06/2020 | 3.516,00 |
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