Número | 002612 |
Credor | 44.730.331/0001-52 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 052 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 27/05/2022 00:00:00 |
Historico | Férias de junho/2022 |
Dotacao | 010601.0413100022.002 3190110000 01.1100000 |
Subelemento | 3190114500 |
Valor | 234,31 |
Original | 234,31 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 234,31 (ver detalhes) |
Pago | 234,31 (ver detalhes) |