Número | 007424 |
Credor | 44.730.331/0001-52 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 052 - Não se aplica |
Processo | |
Data | 23/12/2022 00:00:00 |
Historico | FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS JANEIRO/2023 - 000205 |
Dotacao | 010101.0412200202.032 3190110000 01.1100000 |
Subelemento | 3190114200 |
Valor | 3.930,17 |
Original | 3.930,17 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.930,17 (ver detalhes) |
Pago | 3.930,17 (ver detalhes) |