Número 000315
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 02/01/2024 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS - JANEIRO/2024 - 000211
Dotacao 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114200
Valor 1.007,93
Original 1.007,93
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.007,93 (ver detalhes)
Pago 1.007,93 (ver detalhes)