Número 001350
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/02/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 - 000214
Dotacao 010301.1545100032.002 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190117500
Valor 8.183,44
Original 8.183,44
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 8.183,44 (ver detalhes)
Pago 8.183,44 (ver detalhes)