Número 001365
Credor 44.730.331/0001-52 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 052 - Não se aplica
Processo
Data 29/02/2024 00:00:00
Historico VENCIMENTOS FEVEREIRO/2024 - 000226
Dotacao 010501.0412300022.053 3190110000 01.1100000
Subelemento 3190114300
Valor 4.908,96
Original 4.908,96
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 4.908,96 (ver detalhes)
Pago 4.908,96 (ver detalhes)