Acessibilidade
| Número Empenho | 000236/2025 |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 001817 |
| Data | 13/03/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Valor | 148.370,90 |
| Pago | 0,00 |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 4690710000 |
| Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CNPJ Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Documento Fiscal | 236 |
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