Número Empenho | 001746/2024 |
Modalidade | 005 - Inexigibilidade - 8.666 |
Número Liquidação | 003093 |
Data | 23/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 03/05/2024 00:00:00 |
Valor | 10.192,88 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 010701.0412200022.005 3390390000 |
Credor | CONSORCIO BUS + |
CNPJ Credor | 20.336.241/0001-13 |
Documento Fiscal | 398666 |