Número Empenho | 001064/2024 |
Modalidade | 043 - Pregão Eletrônico - 8.666 |
Número Liquidação | 003094 |
Data | 23/04/2024 00:00:00 |
Data Vencimento | 02/05/2024 00:00:00 |
Valor | 76,51 |
Pago | 76,51 |
Dotacao | 010601.0413100022.002 3390300000 |
Credor | SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI |
CNPJ Credor | 17.533.828/0001-08 |
Documento Fiscal | 001034 |